11.07.2023 15:36
ЗВІТ про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік за І квартал 2023 року
За І квартал 2023 року виконано 44 заходи Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік (далі – Програма), що становить 27,2% від запланованих. Витрати на реалізацію заходів склали 26 370,5 тис. грн. Найбільшу питому вагу (74,8%) складають витрати за рахунок коштів Державного бюджету – 19 731,4 тис. грн, що становить 21,3% від річного плану. Виконання заходів Програми за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади становить 11,8% від запланованих коштів на 2023 рік, та складає 6 013,9 тис. грн (22,8% від загальної суми витрат). Також на реалізацію заходів були задіяні кошти підприємств у сумі 467,5 тис. грн, що складає 1,1% від плану (1,8% від загальної суми витрат); кошти обласного бюджету 12,0 тис. грн (0,1% від загальної суми витрат), що становить 4,0% від плану; кошти з інших джерел 145,7 тис. грн (0,5% від загальної суми витрат) або 2,2% від запланованих коштів на 2023 рік.
У 2023 році заплановано витратити 1 088 852,4 тис. грн на реалізацію 25 проєктів розвитку громади. За звітний період витрати на реалізацію одного проєкту за рахунок бюджету громади склали 1 501,5 тис. грн (заборгованість минулого року), а саме: на реконструкцію системи опалення житлових будинків – 41,2 тис. грн, 1 460,3 тис. грн – на розроблення проектно-кошторисної документації.
Статистична інформація щодо чисельності постійного населення відсутня. За даними Координаційного комітету самоорганізації населення Мирноградської міської територіальної громади фактична кількість мешканців громади станом на 01.04.2023 склала 31 132 особи, з них вимушено переміщені особи з 24.02.2022 – 1 200 осіб. У порівнянні з показником за аналогічний період минулого року (34 820 осіб) фактична чисельність населення зменшилась на 3 688 осіб або на 10,6%, включно за рахунок зменшення чисельності вимушено переміщених осіб на 420 осіб.
Надходження доходів загального фонду місцевого бюджету громади без урахування міжбюджетних трансфертів за звітний період виконані в сумі 145 919,3 тис. грн, що дорівнює 95,9%. У порівнянні з відповідним минулорічним періодом, надходження збільшилися в 2,1 рази або на 78 132,9 тис. грн. Така позитивна динаміка виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади пояснюється, зокрема, але не виключно, тимчасовою сплатою податковими агентами до бюджету територіальної громади податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу в загальній сумі 103 386,2 тис. грн.
Доходи бюджету громади від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі – суб’єкти МСП) за І квартал 2023 року склали 6 303,8 тис грн (4,4% до фактичних надходжень по громаді (144 641,1 тис. грн)), що на 50,6% менше аналогічного показника 2022 року (12 759,7 тис. грн (20,0%)). Зменшення зазначеного показника відбулось, зокрема, через дію режиму воєнного стану та тимчасове встановлення, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків та зборів з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями. Станом на 01.04.2023 року статистичні дані щодо кількості суб'єктів МСП у громаді відсутні.
Установами, організаціями та підприємствами Мирноградської міської територіальної громади за І квартал 2023 року було здійснено 604 замовлення у суб’єктів господарювання на виконання робіт, поставку товарів та надання послуг на суму 219 477,7 тис. грн. У суб’єктів МСП кількість замовлень склала 561 одиницю (92,9% від загальної кількості) на суму 206 431,1 тис. грн, з яких 104 (18,5%) замовлення у 33 суб’єктів МСП з Мирноградської МТГ на суму 26 800,2 тис. грн. За результатами проведених процедур закупівлі економія бюджетних коштів склала 4 379,5 тис. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств Мирноградської міської територіальної громади у звітному періоді склав 107 933,2 тис. грн, що у 2 рази більше показника за І квартал 2022 року. У розрізі основних бюджетоутворюючих підприємств обсяг реалізованої і виробленої промислової продукції склався наступним чином:
- ДП «Мирноградвугілля» - 69 538,2 тис. грн, що у 2 рази більше показника відповідного періоду минулого року. Зростання показника відбулось за рахунок збільшення обсягу видобутку (+20,4 тис. т) та відвантаження вугілля.
- ТОВ «Вуглепромтранс» - 38 395 тис. грн, що на 59,6% більше показника за аналогічний період 2022 року. Зростання показника відбулось завдяки збільшенню обсягу перевезень вантажу ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська», роботою ПрАТ ЦЗФ «Мирноградська» та зростанню тарифу на перевезення вантажів на 29,3%. Протягом І кварталу 2023 року перевезення склали 6 691 тис. ткм, що на 32,7% вище за минулорічний показник цього періоду (5 043 тис. ткм).
Агропромисловий комплекс громади налічує 4 активних сільськогосподарських підприємств, а саме ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», ФГ «Красний Лиман», ПП «Агроекспорт», ТОВ «Агрофірма «Єдність». Робота інкубаторно-птахівничого підприємства призупинена.
Площа земель Мирноградської міської територіальної громади складає 6 672,0 га, зокрема 3 541,5 га – землі сільськогосподарського призначення (з них рілля – 3 216,5 га, багаторічні насадження – 69 га, сіножаті – 12 га, пасовища – 244 га).
Всього ріллі в обробітку у сільгосппідприємств громади 2 541,6 га. Чисті пари станом на 01.04.2023 складають 431,1 га (59,9% від минулорічного показника), але посівна компанія ще не завершена. Посівна площа сільськогосподарських культур по сільгосппідприємствах Мирноградської міської територіальної громади в І кварталі 2023 року склала 1 400 га – ярі культури (ячмінь). У 2022 році ярі культури не сіяли. Сільгоспвиробниками було прийнято рішення щодо збільшення площі сівби технічних культур, тому посівна площа технічних культур збільшилась на 57,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становить 710,5 га (з них 190,0 га – соняшник, 520,5 га – гірчиця). Станом на 01.04.2023 сівба соняшника ще не завершена та буде тривати протягом квітня.
Поголів’я свиней у звітному періоді склало 62 371, що на 4,4% менше показника за І квартал 2022 року. Станом на 01.04.2023 року було реалізовано на забій худоби (у живій вазі) – 3 234,0 тонни, що на 20% більше минулорічного показника. Виробництво ковбасних виробів на звітну дату склало 152,5 тонн або 8,4% від показника за І квартал 2022 року. Суттєве зменшення показника пов’язано зі скороченням обсягів виробництва через розташування підприємства поблизу зони бойових дій.
Продукція сільського господарства в постійних цінах 2016 року станом на 01.04.2023 збільшилась на 20,4% у порівнянні з показником за аналогічний період минулого року та становить 77 217,6 тис. грн, зокрема продукція тваринництва. Збільшення показника зумовлено зростанням реалізованої на забій худоби.
В Мирноградському міському центрі зайнятості протягом І кварталу 2023 року всього отримували послуги 503 особи, в тому числі 423 особи мали статус безробітного (95,7% відповідного показника за І квартал 2022 року (-19)), з яких 115 осіб отримали даний статус протягом звітного періоду (54,2% показника за аналогічний період минулого року (-97)). Чисельність осіб, які отримували допомогу по безробіттю зменшилась на 155 осіб або на 42,5% у порівнянні з відповідним показником за І квартал 2022 року та склала 210 осіб. З них, призначено допомогу у звітному періоді 133 особам, що склало 79,6% показника за аналогічний період минулого року (-34).
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб станом на 01.04.2023 року становить: з урахуванням страхового стажу – 1 800,00 грн, без врахування страхового стажу – 1000,00 грн. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 1 038,7 тис. грн.
Чисельність претендентів на вакансію станом на кінець березня 2023 року зменшилась вдвічі порівняно з початком року (14 осіб на одне вільне робоче місце проти 32 осіб). Проте кількість пропозицій роботи поки що залишається недостатньою за кількістю охочих отримати цю роботу. Кількість вакансій у звітному періоді склала 127 один. проти 132 один. за аналогічний період минулого року (-5). Забезпечено працевлаштування 117 осіб, які перебували на обліку (серед яких до набуття статусу безробітного 42 особи), або 102,6 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+3).
Протягом І кварталу 2023 року 22 безробітних взяли участь у суспільно корисних роботах. Витрачено 114,6 тис. грн. на оплату праці цих працівників. З березня минулого року діє одна з програм державної підтримки суб’єктів підприємництва, пов’язана з наданням роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20.03.2022 № 331). За звітний період Донецькою обласною службою зайнятості прийняті рішення щодо виплати компенсації витрат двом роботодавцям з Мирноградської міської територіальної громади за працевлаштування 2 внутрішньо переміщених осіб. Сума виплат станом на 01.04.2023 року склала 20,1 тис. грн.
За інформацією Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області, а також за даними ПРАТ «АПК-ІНВЕСТ», кількість найманих працівників станом на 01.04.2023 склала 7 408 осіб, що становить 82,7% відповідно до показника за І квартал 2022 року (8 766 осіб). За інформацією підприємств, установ та організацій громади визначено, що фонд оплати праці найманих працівників станом на 01.04.2023 склав 223 023,0 тис. грн або 88,6% по відношенню до показника за І квартал 2022 року (251 739,2 тис. грн). Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника зменшився на 0,8% у порівнянні з показником за відповідний період 2022 року (12 360,15 грн) та склав 12 255,36 грн. В розрізі підприємств, установ, організацій розмір середньомісячної заробітної плати має тенденцію як до зменшення, так і до збільшення. Головними причинами зменшення показників є те, що внаслідок дії воєнного стану в Україні деякі працівники знаходяться в режимі простою з оплатою 2/3 окладу, а з деякими працівниками призупинена дія трудових договорів. Також продовжується відтік кадрів до більш безпечних місць проживання. Але водночас ці чинники впливають на розмір премій, доплат і за рахунок цього, подекуди, спостерігається збільшення розміру середньомісячної заробітної плати. Додатковий вплив мало підвищення на 3,1% мінімальної заробітної плати з жовтня 2022 року, що було затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у сумі 6700 грн. Відповідно до ПКМУ № 168 від 28.02.2022 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" має місце отримання додаткової винагороди.
За інформацією, наданою підприємствами громади, заборгованість заробітної плати з нарахуваннями на 01.04.2023 складає 7 519,0 тис. грн:
- ДП «Мирноградвугілля» (економічно активне) – 6 781 тис. грн (90,2% від загальної суми заборгованості). Термін заборгованості складає 15 місяців перед 606 особами, у т.ч. перед 226 звільненими. Причинами заборгованості із заробітної плати є ведення бойових дій і неповні розрахунки між постачальником та споживачами;
- ТОВ «Добропільське АТП» (не працює) – 482,0 тис. грн. Термін заборгованості – 9 місяців. Всього на підприємстві працювало 62 працівника. Причина заборгованості – неповні розрахунки між постачальником та споживачами;
- ДП «Димитровський учбово-курсовий комбінат» (економічно активне) – 179,0 тис. грн. Термін заборгованості – 2 місяці перед 20 особами, у т.ч. перед 1 звільненим. Причина заборгованості – зменшення замовлень на послуги;
- ПП «Термолюкс-Комфорт» (не працює) – 77,0 тис. грн. перед трьома працівниками.
Контингент одержувачів пенсій у звітному періоді зменшився у порівнянні з показником за І квартал 2022 року на 1,7% та станом на 01.04.2023 склав 24 761 особу. Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера у І кварталі 2023 року становив 8 675,18 грн (113,5% до показника відповідного минулорічного періоду), в тому числі:
- пенсію нижче прожиткового мінімуму отримували 73 особи;
- пенсія у розмірі прожиткового мінімуму отримували 347 осіб;
- пенсію вище прожиткового мінімуму отримувала 24 341 особа.
Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України від платників громади за І квартал 2023 року склали 1 557,48 тис. грн, що на 9,6% менше показника за відповідний період 2022 року через здійснення 10 ВГРЗ авансових платежів у ІV кварталі 2022 року.
Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду України по громаді станом на 01.04.2023 склала 650 469,8 тис. грн або 108,1% до показника за аналогічний період минулого року. Найбільшим боржником з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій є ДП «Мирноградвугілля», заборгованість якого станом на звітну дату склала 591 706,6 тис. грн або 90,9% від загальної суми заборгованості.
