11.07.2023 15:45
ЗВІТ про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік за 2022 рік
За 2022 рік виконано 114 заходів Програми, що становить 44,4% від запланованих заходів Програми. Витрати на реалізацію заходів склали 203 892,7 тис. грн. Найбільшу питому вагу (51,9%) складають витрати за рахунок коштів Державного бюджету – 105 750,3 тис. грн, що становить 22,5% від річного плану. Виконання заходів Програми за рахунок коштів бюджету Мирноградської міської територіальної громади становить 75,1% від запланованих коштів на 2022 рік, та складає 89 623,0 тис. грн (43,9% від загальної суми витрат). Також на реалізацію заходів були задіяні кошти підприємств 7 223,5 тис. грн, що складає 69,3% від плану (3,5% від загальної суми витрат); кошти обласного бюджету 136,7 тис. грн (0,1% від загальної суми витрат), що становить 37,8% від плану; з інших джерел 1 159,2 тис. грн (0,6% від загальної суми витрат) або 1,8% від запланованих коштів на 2022 рік.
За 12 місяців 2022 року витрати на реалізацію 5 проєктів розвитку склали 35 149,1 тис. грн, в тому числі 280,6 тис. грн – технічний нагляд і 329,1 тис. грн – розроблення проектно-кошторисної документації, за рахунок:
- Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку здійснювалось фінансування на суму 23 272,2 тис. грн (30,3% від запланованих коштів);
- бюджету громади - 11 547,8 тис. грн (25,3% від плану);
- інших джерел фінансування на суму 329,1 тис. грн при плані 998,8 млн грн.
Статистична інформація щодо чисельності постійного населення Мирноградської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 відсутня. Фактична чисельність мешканців громади за інформацією Координаційного комітету самоорганізації населення Мирноградської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 склала 30 943 особи, в тому числі вимушено переміщені особи з 24.02.2022 – 1000 осіб. Загальна кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб – 17 069 осіб або 103,1% до відповідного періоду 2021 року.
Демографічна ситуація в громаді залишається незадовільною: показники смертності перевищують показники народжуваності. Основними причинами смертності залишаються серцево-судинні та онкологічні захворювання. В цілому за півроку 2022 року відбулося природнє скорочення населення на 227 осіб що складає 77,2% до показника за І півріччя 2021 року.
Окрім того, з початком 2022 року з території громади збільшилася еміграція населення насамперед через військову агресію росії і наближеність громади до територій активних бойових дій. Статистична інформація щодо цих тенденцій відсутня.
За 2022 рік до бюджету Мирноградської міської територіальної громади надійшло 858 159,7 тис. грн. власних та закріплених доходів, що в 3 рази або на 576 683,6 тис. грн більше у порівнянні з 2021 роком, в тому числі в результаті зарахування (відповідно до положень статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з метою сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 років) додаткових 4% податку на доходи фізичних осіб 51 194,9 тис. грн. Така позитивна динаміка виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади пояснюється, зокрема, але не виключно, тимчасовою сплатою податковими агентами до бюджету територіальної громади податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.
У зв’язку з введенням режиму воєнного стану та відповідно до пункту
69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями доходи бюджету громади від діяльності суб’єктів малого за 2022 рік склали 27,5 млн грн, що на 51,6% менше аналогічного показника 2021 року.
За 2022 рік кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва у Мирноградській міській територіальній громаді зменшилась на 123 одиниці (8,3%) та станом на 01.01.2023 склала 1354 одиниці. Кількість фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2023 склала 1211 одиниць або 90,7% до показника на початок 2022 року.
Різновидом ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва є залучення його суб’єктів до участі у тендерних торгах за рахунок бюджетних коштів. Станом на 01.01.2023 установами, організаціями та підприємствами Мирноградської міської територіальної громади було здійснено 1 845 замовлень у суб’єктів малого і середнього бізнесу (94,6% від загальної кількості) на виконання робіт, поставку товарів та надання послуг на суму 257 333,6 тис. грн, з яких 434 (23,5%) замовлення у 85 суб’єктів з Мирноградської міської територіальної громади на суму 44 045,8 тис. грн.
За оперативними даними обсяг роздрібного товарообігу та ресторанного господарства за 12 місяців 2022 року може скласти 591 422,0 тис. грн. У звітному періоді відкрито 1 підприємство торгівлі. Внаслідок розширення торговельної мережі створено додатково 3 робочих місця.
Галузь «Побутове обслуговування» у місті представлена 135 підприємствами, у тому числі 131 фізичними особами-підприємцями та 4 підприємствами – юридичними особами. У звітному періоді відкрито 1 підприємство побутового обслуговування населення, створено додатково 4 робочих місця. За оперативними даними очікуваний обсяг наданих побутових послуг за 12 місяців 2022 року може скласти 3 728,0 тис. грн.
Установами, організаціями та підприємствами Мирноградської міської територіальної громади за 2022 рік було здійснено 1 951 замовлення у суб’єктів господарювання на виконання робіт, поставку товарів та надання послуг на суму 268 661,5 тис. грн (за укладеними договорами). За результатами проведених процедур закупівлі економія бюджетних коштів склала 39 978,7 тис. грн. На виконання робіт та надання послуг укладено договорів на суму 105 905,5 тис. грн, в тому числі:
- за спрощеною процедурою закупівлі – 10 110,2 тис. грн;
- відкриті торги – 2 446,2 тис. грн;
- відкриті торги з публікацією англійською мовою – 189,2 тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств Мироградської міської територіальної громади в 2022 році склав 314,7 млн грн, що на 40,4% менше фактичного показника 2021 року. У розрізі основних бюджетоутворюючих підприємств обсяг реалізованої і виробленої промислової продукції склався наступним чином:
- ДП «Мирноградвугілля» - 214,4 млн грн, що на 45,7% менше показника 2021 року. Зниження показника відбулося внаслідок зменшення чисельності працівників, об’єму видобутку вугілля, а також виникнення проблем з його відвантаженням через воєнний стан. Крім того, у 2022 році планувалась підготовка та введення 2 півн. лави центр. похилу пл. L1 по ВП "Шахта "Капітальна" та 1 півн. лави бр-га пл.Н10 по ВП "Шахта "Центральна", але не виконані у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету. У порівнянні з показником минулого року (411,3 тис. т) обсяг видобутого вугілля за 2022 рік зменшився на 65,6% і склав 141,4 тис. т.;
- ТОВ «Вуглепромтранс» - 100,3 млн грн, що на 24,4% менше показника 2021 року. Зниження показника обумовлено зменшенням обсягів перевезень вантажу по ДП «Мирноградвугілля». За 2022 рік перевезено 20 201,8 тис. ткм, що на 28,6% менше за минулорічний показник (28 313,3 тис. ткм). Також зменшився дохід від інших послуг у зв’язку з бойовими діями.
Агропромисловий комплекс громади налічує 4 активних сільськогосподарських підприємства, а саме ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», ФГ «Красний Лиман», ПП «Агроекспорт», ТОВ «Агрофірма «Єдність». За 2022 рік обсяг продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств в постійних цінах 2016 року зменшився на 45,5% у порівнянні з показником 2021 року (381,8 млн грн) і склав 208,1 млн грн, у тому числі:
- рослинництво – 18,8 млн грн, що на 33,1% менше показника 2021 року (28,1 млн грн);
- тваринництво – 189,3 млн грн, що на 46,5% менше показника 2021 року (353,7 млн грн).
Поголів’я свиней значно зменшено та станом на 01.01.2023 складає 101 170 голів (32,2% від кількості поголів’я минулого року – 314 079). За 2022 рік було реалізовано на забій худоби (у живій вазі) – 7 930 тонн, що на 46% менше минулорічного показника (14 812 тонн). Робота м’ясокомбінату ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ" була частково призупинена у квітні 2022 року, а саме виробництво ковбасних виробів, яке склало 1 821 тонну. Наприкінці 2022 року розпочали відновлювати роботу з виробництва ковбасних виробів.
Площа земель Мирноградської міської територіальної громади складає 6 672,0 га, з якої 3 541,5 га – землі сільськогосподарського призначення, в тому числі рілля становить 3 216,5 га, багаторічні насадження 69 га, сіножаті 12 га, пасовища 244 га. Всього ріллі в обробітку у сільгосппідприємств громади 2 541,6 га. Посівна площа сільськогосподарських культур по сільгосппідприємствах Мирноградської міської територіальної громади в 2022 році становила 1 821,5 га (79,4% від минулорічного показника – 2 295,3 га), в т.ч. ярі культури 552 га (96,8% від показника 2021 року – 570 га). Валовий збір по зерновим у 2022 році склав 3 905,3 тонн, що на 25,0% менше минулорічного показника (5 209 тонн). Також у звітному році показник валового збору соняшника (813 тонн) на 63,8% менший за показник 2021 року (2 246 тонн).
В Мирноградському міському центрі зайнятості протягом 2022 року всього отримували послуги 1226 осіб, в тому числі 983 особи мали статус безробітного (73,2% у порівнянні з минулим роком (-360), з яких 753 особи отримали даний статус протягом 2022 року (77,5% у порівнянні з минулим роком (-219). Чисельність осіб, які отримували допомогу по безробіттю склала 889 осіб, або 73,3% у порівнянні з минулим роком (-323). У звітному періоді допомогу призначено 691 особі, що склало 78,1 % у порівнянні з минулим роком (-194). Сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 17 393,2 тис. грн.
Станом на 1 січня 2023 року кількість претендентів на 1 вакансію склала 77 осіб, що на 62 особи більше ніж на 1 січня 2021 року. Всього забезпечено працевлаштування 482 осіб, які перебували на обліку в Мирноградському міському центрі зайнятості (у т.ч. 133 особи до набуття статусу безробітного), або 51,9% у порівнянні з минулим роком.
Відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 № 331 Донецькою обласною службою зайнятості станом на 1 січня 2023 року прийнято рішення щодо виплати компенсації витрат 1 роботодавцю з Мирнограду за працевлаштування 2 внутрішньо переміщених осіб. Протягом звітного періоду Мирноградським МЦЗ надавалась компенсація витрат на заробітну плату 4 роботодавцям за 4 працевлаштованих на умовах строкових трудових договорів безробітних з числа ВПО. Розмір компенсацій склав 45,0 тис. грн.
За результатами проведеного моніторингу показників заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях громади визначено, що розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника за 2022 рік склав 13 154,33 грн, що більше показника 2021 року на 3,3% (12 727,58 грн). Фонд оплати праці найманих працівників на кінець 2022 року склав 920,6 млн грн (81,9% по відношенню до 2021 року (1 123,4 млн грн). Кількість найманих працівників протягом 2022 року зменшилась на 22,3% і станом на 01.01.2023 року становить 8 429 осіб.
Головними причинами зменшення показників є те, що внаслідок введення воєнного стану в Україні деякі працівники знаходились у відпустках без збереження заробітної плати або в режимі простою з оплатою 2/3 окладу, а також відбувався відтік кадрів до більш безпечних місць проживання.
За інформацією, наданою підприємствами громади, заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями станом на 01.01.2023 склала 6 263,0 тис. грн. Загальна кількість працівників, яким заборговано заробітну плату – 1 138 осіб.
Найбільшу питому вагу заборгованості складає ДП "Мирноградвугілля" – 5 411,0 тис. грн та становить 86,4%. Загальна кількість працівників ДП "Мирноградвугілля", перед якими є заборгованість – 1032 особи, у тому числі звільнених – 184 особи. Термін заборгованості складає 11 місяців. Причинами заборгованості із заробітної плати є ведення бойових дій і неповні розрахунки між постачальником та споживачами.
ТОВ "Добропільське АТП" має заборгованість на початок 2023 року у сумі 482,0 тис. грн. Всього на підприємстві працювало 62 працівника. З 01.03.2022 підприємство не здійснює свою господарську діяльність, тому термін заборгованість складає 10 місяців. Причина заборгованості – неповні розрахунки між постачальником та споживачами.
ДП "Димитровський учбово-курсовий комбінат" заборгованість станом на 01.01.2023 становила 184,0 тис. грн. Кількість працівників, яким заборговано заробітну плату – 12 осіб. Термін заборгованості склав 2 місяці. Причина заборгованості – зменшення замовлень на послуги.
Заборгованість перед 32 працівниками Центрального штабу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості складає 186,0 тис. грн. Термін заборгованості – більше 8 років. Причина заборгованості – відсутнє державне фінансування.
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера у 2022 році склав 7 832,93 грн або 114,7% до минулорічного показника. Кількість одержувачів пенсій у звітному році зменшилась на 3,3% та на початок 2023 року склала 24 891 особу.
